Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы 2015 г

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2015 год

ТОО "Энерготранзит Компани", передача и (или) распределение электрической энергии, инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулировнию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №289-ОД от 27.10.2015г. и согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 3.11.2015г.

№ п/п Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная) деятельность
план факт план факт план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Степная" от ПС 35/10 кВ "Новый Город" шт. 1 1 1252,94 1269,88 1252,94 1269,8821 16,94 в связи с производственной необходимостью были приобетены материалы по итогам закупа
2 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ "Степная" ПС 35/10 кВ "Новый Город" шт. 1 1 5177,59 5177,76 5177,59 5177,7629 0,17
3 Установка КТПН "ТВС" 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ фидер №17 от ПС 35/10 кВ "Новый Город" шт. 1 1 1562,03 1575,22 1562,03 1575,2184 13,19
Всего 7992,56 8022,86 7992,56 8022,86 30,30

Директор Байкомбаев А.Р. 11.12.2015г.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам

утверждения инвестиционных программ

(проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки,

а также проведения анализа

информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества Факт года, предшествующего отчетному периоду (2014 год) План (2015 год) Ожид. факт текущего года (2015 год) Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

реализация - 9130тыс.кВтч

100%

реализация - 9280тыс. кВтч

2%

реализация - 9174тыс. кВтч

0,5%

Увеличение объема реализации связано с уменьшением объема потерь
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) 72% 59% 61% Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты влияют на снижение физического износа
Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

31,52%

100%

23,19%

-26%

22,05%

-30%

Снижение потерь произошло за счет внедрения АСКУЭ нижнего уровня, капитальных ремонтов линий
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 111 0 105 Снижения аварийных отключений связано с выполненными капитальными ремонтами, в рамках инвестиционной программы