Пресс-релиз

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по проекту тарифа на передачу и (или) распределение электрической энергии

ТОО «Энерготранзит Компани» на 2019 год

ТОО «Энерготранзит Компани» является субъектом естественной монополии малой мощности, осуществляющая реализацию услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии объемом до двадцати пяти миллионов кВт*ч в год.

ТОО «Энерготранзит Компани» предоставляет услуги в п.Жайрем, п.Шалгинск, обеспечивая бесперебойное электроснабжение предприятий и населения на общей площади 4,47 км2, протяженностью сетей 122 км, имеет порядка 37 подстанции, ТП, КТП, МТП. На балансе предприятия имеется транспорт в количестве 3 единиц. Фактическая численность персонала составляет 24 человека. К сетям ТОО «Энерготранзит Компани» подключены порядка 2 637 абонентов, из них физические лица – 2 522, юридические лица – 115.

Действующий тариф ТОО «Энерготранзит Компани» сложился в результате введения Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области тарифа в размере 4,85 тенге без НДС за 1 кВт*ч. При существующем размере тарифа предприятие испытывает значительные затруднения в обеспечении необходимого технического уровня системы электроснабжения в обслуживаемых районах, не говоря уже о ее развитии и обновлении.

В соответствии с разделом 2, пункта 3 Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №176, субъекты самостоятельно изменяют тарифы на регулируемые услуги, тарифные сметы один раз в год на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего года.

В связи с чем, ТОО «Энерготранзит Компани», самостоятельно изменяет тариф и тарифную смету на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии, не превышающую индекс потребительских цен с 1 августа 2019 года. На основании данных об уровне инфляции в процентах, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы, одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №33 от 28.08.2018г.) с учетом изменений (протокол №9 от 12 марта 2019 года) прогноз среднего значения уровня инфляции на 2019 год составляет 5,0%.

Тариф на передачу и (или) распределение электрической энергии составил 5,09 тенге за кВт*ч.

Необходимость утверждения тарифа в пределах Карагандинской области тарифа на регулируемые услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии, оказываемые ТОО «Энерготранзит Компани», обусловлена следующими причинами:

- общим уровнем инфляции (фактическая инфляция за 2018 год составила 5,3%) - соответственно, увеличением стоимости – ГСМ, топлива, материалов, запасных частей для проведения ремонтов и замены изношенных электрических сетей;

- увеличением расходов на заработную плату (ежегодный рост минимальной заработной платы);

- увеличением стоимости канцелярских товаров;

- увеличением стоимости услуг сторонних организаций (проведение экспертизы, аренда помещения, связь, страхование и т.д.).

Важным показателем, характеризующим работу ТОО «Энерготранзит Компани», является себестоимость услуг, под которой понимаются выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов ТОО на производственную деятельность. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности ТОО «Энерготранзит Компани» и его финансовое состояние.

В структуре тарифа на 2019 год материальные затраты составляют 25 497,96 тыс. тенге, затраты на компенсацию нормативных технических потерь – 23 440,22 тыс. тенге, расходы на оплату труда – 27 993,01 тыс. тенге, прочие затраты – 1 218,5 тыс. тенге.

Затраты ТОО «Энерготранзит Компании» представлен таблицей:

 

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Проект субъекта естественной монополии

1

2

3

4

I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 46.896.17
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 25 497,96
1.1. сырье и материалы      -"- 1 918,43
1.2. Энергия (нормативные потери)      -"- 23 440,22
1.3. ГСМ      -"- 139,30
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 21 367,42
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 19 416,10
2.2. социальный налог      -"- 1 660,07
2.3. обязательное медицинское страхование      -"- 291,24
3 Амортизация      -"- 0,00
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 0,00
4.1. текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов      -"- 0,00
4.2. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 0,00
5 Прочие затраты      -"- 30,79
5.1. поверка средств измерений      -"- 30,79
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 7 813,30
6 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 7 813,30
6.1. Заработная плата административного персонала      -"- 6 020,53
6.2. Социальный налог      -"- 514,76
6.3. обязательное медицинское страхование      -"- 90,31
6.4. налоги      -"- 0,00
6.5. командировочные      -"- 273,72
6.6. канцелярские товары      -"- 154,77
6.7. услуги банка      -"- 192,21
6.8. аренда помещений      -"- 567,00
III Всего затрат      -"- 54 709,47
IV Прибыль      -"- 0,00
V Всего доходов      -"- 54 709,47
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 10 742,84
тыс.кВтч 54 709,47
VII Нормативные потери тыс.кВтч 1 212,60
VIII Тариф (без НДС) тыс.кВтч 5,09
Справочно:      -"-
7 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 24
7.1. производственного персонала      -"- 20
7.2. административного персонала      -"- 4
8 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 88 322
8.1. производственного персонала      -"- 80 900
8.2. административного персонала      -"- 125 428

Существующая сеть электроснабжения ТОО «Энерготранзит Компани» эксплуатируется с 1960-х годов и характеризуется значительной разбросанностью энергообъектов на обслуживаемой территории.

По результатам экспертизы средняя степень изношенности оборудования ТОО «Энерготранзит Компани» превышает 50%, в связи с чем предприятие несет значительные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования для поддержания его в работоспособном состоянии.

Отсутствие финансовых средств на реконструкцию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования ПС и ВЛ в полном объёме ведет к росту аварийности и ненадежности эксплуатации. Утверждение материальных затрат на предлагаемом уровне позволит снизить количество аварий оборудования и сетей, обеспечит более высокий уровень бесперебойности поставки электроэнергии.

Одними из самых важных затрат, которые составляет 43 % в структуре тарифа, являются затраты на компенсацию нормативных технических потерь. Затраты состоят из нормативных технических потерь в размере 1212,6 тыс.кВтч.

В ТОО «Энерготранзит Компани» существует проблемы кадрового потенциала, социальной напряженности, связанные с низким уровнем заработной платы. В действующей тарифной смете предприятия предусмотрена средняя зарплата в размере 88 322 тенге, в том числе средняя заработная плата производственного персонала – 80 900 тенге, административного персонала – 125 428 тенге. Нехватка персонала не позволяет обеспечивать безопасность производства работ и надежную эксплуатацию оборудования.

Введение нового тарифа предусматривает установление тарифных рамок, в пределах которых естественные монополии осуществляют свою деятельность. Важным является то, что в случае установления данного уровня тарифа у ТОО «Энерготранзит Компани» появится возможность самостоятельного распоряжения доходами от повышения эффективности производства.